目    录

 

  第一部分  江西省体育彩票管理中心部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

 

  第一部分  江西省体育彩票管理中心部门概况

  一、部门主要职能

  江西省体育彩票管理中心系江西省体育局直属公益二类事业单位,在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织和江西省财政厅的监督管理下

负责江西省行政区域范围内的体育彩票销售工作。主要职责包括:

  (一)制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

  (二)向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止体育彩票品种或者变更体育彩票品种审批事项的建议;

  (三)制定本行政区域体育彩票销售实施方案,并组织实施;

  (四)负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

  (五)负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

  (六)负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、部门基本情况

  江西省体育彩票管理中心纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,因我单位设区市分中心不是独立法人,我单位采用报账制管理模式,因此分中心决算数汇总并入省本级。

  本部门2019年年末编制人数22人,其中:自收自支事业编制数22人;实有人数227人,其中:省中心在编职工22人,聘用人员191人(省中心26

人,设区市分中心165人),借调人员6人,退休人员8人。

  第二部分 2019年度部门决算表

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  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计26353.94万元,其中年初结转和结余7747.94万元,较2018年减少4150.12万元,下降34.88%;本年收入合计18606万元,较2018年增加829.73万元,增长4.67%,主要原因是:当年财政拨款增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入18606万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计26353.94万元,其中本年支出合计18322.59万元,较2018年增加314.44万元,增长1.74%;年末结转和结余8031.34万元,较2018年减少3634.84万元,下降31.16%,主要原因是:预算执行情况优于2018年。

本年支出的具体构成为:基本支出6817.01万元,占37.2%;项目支出11505.58万元,占62.8%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为23756.24万元,决算数为18322.59万元,完成年初预算的77.12%。其中:

  (一)按功能分类科目分:其他支出的彩票发行销售机构业务费安排的支出年初预算数为23756.24万元,决算数18322.59万元,完成年初预算的77.12%。预决算差异的主要原因是有跨年项目。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我中心2019年无一般公共预算财政拨款基本支出。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0.3万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0.3万元,增长100%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

  (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0.3万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0.3万元,增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:江西省体育彩票管理中心2019年初无一般公共预算,决算数是全口径支出数。

  六、机关运行经费支出情况说明

  江西省体育彩票管理中心为自收自支事业单位,所以本部门2019年度机关运行经费支出0万元。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额1521.95万元,其中:政府采购货物支出131.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1390.86万元。授予中小企业合同金额1038.54万元,占政府采购支出总额的68.24%,其中:授予小微企业合同金额365.36万元,占政府采购支出总额的24.01%。

  八、国有资产占用情况说明。

  截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位以及直属各个分中心使用的一般公务用车。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门共组织“体育彩票宣传推广”、“体育彩票产品营销”、“体育彩票销售渠道拓展维护管理”等9个项目进行了项目绩效评价,涉及一般公共预算697.31万元,政府性基金预算14557.29万元。

  组织对“江西省体育彩票管理中心”1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算788.88万元,政府性基金预算22276.01万元。从评价情况来看,我中心在2019年度工作中,不仅积极履行了职责,还注重加强内部管理,保证了日常工作顺利开展。在预算编报、项目绩效目标完成情况、预决算信息公开等方面都做得较好。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在省级部门决算中反映“体育彩票销售渠道拓展维护管理”项目绩效自评结果。

  “体育彩票销售渠道拓展维护管理”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“体育彩票销售渠道拓展维护管理”项目绩效自评分为92.46分。项目全年预算指标3060.4万元,实际预算支出1057.81万元,预算完成率达到34.56%,综合来看,2019年度省体彩中心销售渠道拓展维护管理项目支出完成情况较好,达到了年初设定的目标。省体彩中心在维护现有销售渠道稳定的前提下,不断拓宽渠道,打造“彩票+”的销售模式,扩大公益影响力,提升购彩便利性,但是预算执行率偏低,反映了年初预算安排不精准,缺乏严谨的论证和周密的考量。

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  第四部分  名词解释

  (一)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):指江西省体育彩票管理中心用于保障全省体育彩票销售机构正常运行、开展体育彩票管理和销售工作的支出。

  (二)政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

编辑:陈星